岗位职责：
1.采购发票审核入账、收付款及时登记入账、与供应商对帐，为往来帐款提供准确的信息；
2.根据产品出货的数量及型号与客户系统数据的核对，分客户确认销售收入，
3.每月更新客户回款信息；
4.根据客户对账、开具发票；
5.整理单据包括出入库单、调拨单等等与进销存报表及系统数据核对；
6.协助财务部门做好各项申报工作，完成进项税核对与勾选，不限于纳税申报；
7.做好外部尽调工作，提供相应的财务资料；
8.保管好金税盘，完成抄报税，领用发票工作；
9.对每月的会计凭证进行核查，避免或减少跨月调账处理；
职位要求:
专科及以上学历，经济管理类专业；
2年以上相关工作经验；
中级及以上职称。
求职过程请勿缴纳费用，谨防诈骗！若信息不实请举报。 您还可以 举报此职位
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